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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷表第4第5列填什么，怎么填？
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第四列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值
2024 01/23 09:42
郭老師 
2024 01/23 09:42
第五列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)按照稅法的規(guī)定當年允許折舊的金額
84784984 
2024 01/23 10:00
第五列這個填哪個數(shù)，不明白
郭老師
2024 01/23 10:00
有發(fā)票的固定資產(chǎn)按月折舊的金額一年的合計
84784984
2024 01/23 10:12
填本年合計還是填所有的合計？填哪個數(shù)呀？
郭老師
2024 01/23 10:13
寫的是本年累計呀，
你本年所有的固定資產(chǎn)都有發(fā)票的情況下，按照稅法規(guī)定的折舊年限，那你填寫本年累計的折舊就是。
84784984
2024 01/23 10:17
那跟第二列的數(shù)字一樣嗎？
郭老師
2024 01/23 10:17
對的，是的，是一樣的。
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