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問題已解決
老師，這張總賬不懂，請幫我解讀一下，謝謝
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你好，請問看不懂的地方具體是哪里，我好給個針對性的回復(fù)?
04/25 10:26
84785033 
04/25 10:26
看不懂平
鄒老師 
04/25 10:27
你好，應(yīng)付工資平，代表工資都發(fā)放了， 不欠員工工資了
84785033
04/25 10:28
借方與貸方不平哇
鄒老師
04/25 10:30
你好，發(fā)生額是不平，期末余額是平的啊
84785033
04/25 10:32
期末無余額？
鄒老師
04/25 10:32
你好，根據(jù)你提供的圖片，是的?
84785033
04/25 10:32
12月份不計提工資嗎
鄒老師
04/25 10:33
你好，根據(jù)你提供的圖片，12月份沒有貸方發(fā)生額，代表沒有計提工資
84785033
04/25 10:34
這樣做賬對嗎
84785033
04/25 10:34
前期會計賬務(wù)
鄒老師
04/25 10:36
你好，可能不對（比如忘記計提了）
也可能對，比如在11月份就提前計提了
84785033
04/25 10:36
我是小白，匯算清繳，職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表，填哪個金額
鄒老師
04/25 10:37
你好
賬載金額，填寫計提的金額
實際金額和稅收金額，填寫實際發(fā)放的金額
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