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老師，請幫我看一個題做的對不對 假設(shè)：中進汽貿(mào)公司為增值稅的一般納稅人，2021年6月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： 1、銷售汽車，取得含稅金額為1000萬元，該公司的增值稅稅率為17% 2、銷售公司使用過的屬于不得抵扣且未抵扣進項稅額的汽車，售價為500萬元。（按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅） 3、該企業(yè)出口一批汽車，出口價款為300萬美元，運保費10萬美元，退稅率為16%，當(dāng)月1日美元匯率中間價為6.81 4、當(dāng)月購進1000個汽車輪胎不含稅價款為80萬元 5、企業(yè)為員工購進日用品不含稅價款為10萬元 6、上期留存抵扣價款為20萬元 7、企業(yè)上月已認證一批汽車零件進項稅款為100萬元，本月該汽車零件發(fā)生了10%的非正常損失 8、為顧客提供汽車售后服務(wù)時取得的增值稅為100萬，人工服務(wù)費為50萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
為顧客提供汽車售后服務(wù)時取得的增值稅為100萬，人工服務(wù)費為50萬
同學(xué)你好，這筆銷項稅額是不是忘記算了
2024 04/24 17:17
84784994 
2024 04/24 17:32
其他的呢，麻煩老師看下，謝謝
84784994
2024 04/24 17:32
這個表這樣填對嗎
樂悠劉老師 
2024 04/24 17:34
其他的沒啥問題，把應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和銷項稅額修改一下
84784994
2024 04/24 18:22
那么，免、抵、退辦法出口銷售額我應(yīng)該怎么算呢
樂悠劉老師
2024 04/24 18:27
免抵退辦法出口銷售額是出口銷售收入
84784994
2024 04/24 21:27
老師，為顧客提供汽車售后服務(wù)時取得的增值稅為100萬，人工服務(wù)費為50萬
這個是不是100/（1+17%）*17%？然后和剛開始算的銷項稅額加在一起嗎，人工服務(wù)費怎么做呢？
樂悠劉老師
2024 04/24 21:35
這里的人工服務(wù)嚴謹來說他沒有說是什么服務(wù)，如果是加工服務(wù)那就是17，如果是其他服務(wù)就是6，但是你的申報表并沒有出來服務(wù)，所以應(yīng)該按加工勞務(wù)17計算，另外新的稅率是13，請同學(xué)不要舊題目誤導(dǎo)
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