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問題已解決
老師，請幫我看一個題做的對不對 假設(shè)：中進汽貿(mào)公司為增值稅的一般納稅人，2021年6月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： 1、銷售汽車，取得含稅金額為1000萬元，該公司的增值稅稅率為17% 2、銷售公司使用過的屬于不得抵扣且未抵扣進項稅額的汽車，售價為500萬元。（按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅） 3、該企業(yè)出口一批汽車，出口價款為300萬美元，運保費10萬美元，退稅率為16%，當(dāng)月1日美元匯率中間價為6.81 4、當(dāng)月購進1000個汽車輪胎不含稅價款為80萬元 5、企業(yè)為員工購進日用品不含稅價款為10萬元 6、上期留存抵扣價款為20萬元 7、企業(yè)上月已認證一批汽車零件進項稅款為100萬元，本月該汽車零件發(fā)生了10%的非正常損失 8、為顧客提供汽車售后服務(wù)時取得的增值稅為100萬，人工服務(wù)費為50萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
麻煩您稍等一下哈
2024 04/24 17:02
84784948 
2024 04/24 17:03
好的，謝謝老師
何萍香老師 
2024 04/24 17:11
不客氣，您稍微耐心等一下
84784948
2024 04/24 17:16
好的，這個表您也幫我看一下，麻煩了
何萍香老師
2024 04/24 17:18
您好！第1和第2沒有問題，您的是正確的
第3您為啥要乘以16%退稅率呢？第4是購進，是進項哈
何萍香老師
2024 04/24 17:31
為顧客提供汽車售后服務(wù)時取得的增值稅為100萬，人工服務(wù)費為50萬
同學(xué)你好，這筆銷項稅額是不是忘記算了
84784948
2024 04/24 17:50
額，那么，免、抵、退辦法出口銷售額我應(yīng)該怎么算呢
您說的第4是購進，我做到進項稅額里了，這個應(yīng)該怎么做？
最后那個銷項稅額是忘了，我馬上改
84784948
2024 04/24 18:19
老師在嗎
何萍香老師
2024 04/24 18:22
其他的沒啥問題哈，把應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和銷項稅額修改一下
84784948
2024 04/24 18:31
額，那個免、抵、退辦法出口銷售額那個咋改吖
何萍香老師
2024 04/24 18:38
免抵退辦法出口銷售額是出口銷售收入的哈
何萍香老師
2024 04/24 18:44
310乘以匯率，麻煩同學(xué)給個五星好評哈！謝謝您！祝您工作順利！生活愉快！
84784948
2024 04/24 20:32
老師，為顧客提供汽車售后服務(wù)時取得的增值稅為100萬，人工服務(wù)費為50萬
這個是不是100/（1+17%）*17%？然后和剛開始算的銷項稅額加在一起嗎，人工服務(wù)費怎么做呢？
84784948
2024 04/24 20:34
老師還在嗎
何萍香老師
2024 04/24 21:48
這里的人工服務(wù)嚴謹來說他沒有說是什么服務(wù)，如果是加工服務(wù)那就是17，如果是其他服務(wù)就是6，但是你的申報表并沒有出來服務(wù)，所以應(yīng)該按加工勞務(wù)17計算，另外新的稅率是13，請同學(xué)不要舊題目誤導(dǎo)
84784948
2024 04/24 22:14
好的，謝謝老師，那我這邊調(diào)整一下您看看
84784948
2024 04/24 22:15
您看一下這三張圖
84784948
2024 04/24 22:19
還有這個
84784948
2024 04/24 22:26
麻煩您也看看
何萍香老師
2024 04/24 23:51
同學(xué)，不好意思！平臺規(guī)定咱一題一問原則，您有新問題麻煩重新平臺提問哈！非常抱歉！謝謝您的配合！
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