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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@小天老師 內(nèi)賬的計(jì)提累計(jì)折舊和外賬的計(jì)提累計(jì)折舊有什么關(guān)聯(lián)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好，是一樣的金額呀，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是一樣的，您是不是說(shuō)到加速折舊那個(gè)事兒呀，會(huì)計(jì)上還是直線法，只是所得稅匯繳時(shí)加速了
04/24 15:37
84784958 
04/24 16:18
問(wèn)個(gè)問(wèn)題發(fā)票未抵扣銷售方紅沖了 購(gòu)買方就有一張紅沖發(fā)票和一張?jiān)瓉?lái)的錯(cuò)票 那那張錯(cuò)票要是不小心在哪天被抵扣了怎么辦
廖君老師 
04/24 16:31
朋友您好，您好，我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84784958
04/24 16:32
不是啊你看清我的問(wèn)題是當(dāng)月未勾選紅沖了怕之后不小心勾選了 怎么辦
84784958
04/24 16:33
未勾選的發(fā)票被紅沖的發(fā)票還會(huì)被勾選嗎
廖君老師
04/24 16:36
哦哦，當(dāng)月未勾，發(fā)票還紅沖了，這個(gè)發(fā)票以后是勾選不到的，您放心
84784958
04/24 16:39
你之前跟我說(shuō)數(shù)電發(fā)票已抵扣銷售方也能發(fā)起紅字確認(rèn)單是嗎 在哪里發(fā)起啊
廖君老師
04/24 16:41
您好，好的，有哪里不明白給我留言哈
操作流程如下：
1、【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】
2、在主頁(yè)面點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】，進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面，錄入查詢條件
3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項(xiàng)，點(diǎn)擊【選擇】
4、點(diǎn)擊【提交】，提示確認(rèn)單提交成功
84784958
04/24 16:46
你這是購(gòu)買方的發(fā)起紅字確認(rèn)單 我問(wèn)的是銷售方關(guān)于已抵扣發(fā)票如何向購(gòu)買方發(fā)起紅字信息確認(rèn)單
廖君老師
04/24 16:49
您好，不管銷售方還是購(gòu)買方，操作都是上面這個(gè)的呀
受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的，開(kāi)票方受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開(kāi)并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》，經(jīng)對(duì)方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后，開(kāi)票方才可全額或部分開(kāi)具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票。操作流程同上。
84784958
04/24 16:55
銷售方不應(yīng)該是這個(gè)開(kāi)票業(yè)務(wù)進(jìn)去啊
廖君老師
04/24 16:58
您好，是的，各省的界面不一樣，您找到紅字確認(rèn)單就可以
84784958
04/24 17:03
那你錄入時(shí)怎么區(qū)分怎么確認(rèn)自己是購(gòu)買方還是銷售方啊
84784958
04/24 17:05
還有怎么確認(rèn)是已抵扣和未抵扣啊
廖君老師
04/24 17:06
您好，不用選自已的身份，也沒(méi)有地方可選的，這里要?藍(lán)字?jǐn)?shù)電票號(hào)碼? 。有這個(gè)號(hào)碼能才開(kāi)紅字確認(rèn)單
確認(rèn)購(gòu)買還是銷售方，我們自已開(kāi)的發(fā)票，我們就是銷售方，不知道我有沒(méi)有理解錯(cuò)您的意思
84784958
04/24 17:08
還有怎么確認(rèn)是已抵扣和未抵扣啊
廖君老師
04/24 17:12
您好，不好意思，剛才上條信息我們是一起發(fā)的，現(xiàn)在才能看到
如果我們是銷售方，對(duì)方?jīng)]有抵扣都不用對(duì)方確認(rèn)直接開(kāi)紅字發(fā)票，如果對(duì)方抵扣了，系統(tǒng)會(huì)提示讓客戶確認(rèn)
84784958
04/24 17:19
再問(wèn)個(gè)問(wèn)題銷售方在未認(rèn)證的狀態(tài)下可以不用對(duì)方認(rèn)證的狀態(tài)下開(kāi)紅字發(fā)票 這個(gè)認(rèn)證是沒(méi)勾選勾選了還是未統(tǒng)計(jì)確認(rèn)還是勾選了并統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了
廖君老師
04/24 17:22
您好，是未統(tǒng)計(jì)確認(rèn)（他勾沒(méi)勾沒(méi)關(guān)系，只要最后一步?jīng)]有操作）
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