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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)框出來的地方怎么填
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你好，今年的政策按照你主表應(yīng)納稅所得額乘以20%。
2024 04/24 14:04
84784997 
2024 04/24 14:06
這個(gè)金額為啥自己沒有帶出來，是要根據(jù)數(shù)據(jù)自己算然后填的么
郭老師 
2024 04/24 14:06
你好，對的是的，自己帶出來的。如果你是虧損的，或者是利潤是0的話，就是零。
84784997
2024 04/24 14:09
那公司是22年11月成為高企，23年的匯算清繳需要勾選A107041高企優(yōu)惠情況明細(xì)表不
郭老師
2024 04/24 14:10
是的，需要的還有107012這個(gè)表格。
84784997
2024 04/24 14:19
哦，公司暫時(shí)還不是高企，是不是就不用填107041，但是有研發(fā)費(fèi)用所以107012這個(gè)要勾選對吧
郭老師
2024 04/24 14:21
是的，對的，是這么做的。
84784997
2024 04/24 14:39
老師，您幫忙看下
84784997
2024 04/24 14:40
下面的圖片
郭老師
2024 04/24 14:40
你需要有調(diào)整的項(xiàng)目嗎？這個(gè)沒法給你判斷對錯(cuò)。
84784997
2024 04/24 14:41
后面的圖
郭老師
2024 04/24 14:42
哦，這個(gè)沒法給你判斷正確錯(cuò)誤。
84784997
2024 04/24 14:49
我的106000這個(gè)表填的對不，是不是這個(gè)金額是自動的
郭老師
2024 04/24 14:52
這里是自動生成的，小型物流企業(yè)減免明細(xì)表和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都是自動生成的，沒法自己填寫。
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