問(wèn)題已解決

一張發(fā)票項(xiàng)目沒(méi)填全想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要在發(fā)票系統(tǒng)做什么操作

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你認(rèn)證了之后再填寫(xiě)附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
04/24 11:46
84784995
04/24 11:46
發(fā)票里面沒(méi)有記錄的是嗎
84784995
04/24 11:47
是23年的認(rèn)證的
84784995
04/24 11:47
也不用備注是哪個(gè)發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
04/24 11:48
你好，你說(shuō)的發(fā)票里面是哪里面？你賬務(wù)處理里面需要做，然后勾選平臺(tái)不需要做增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面需要做。
84784995
04/24 11:55
如果是我方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，對(duì)方還能沖紅嗎，如果能沖紅，發(fā)票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出數(shù)嗎
郭老師
04/24 11:55
可以的，需要你們開(kāi)紅字確認(rèn)單。
郭老師
04/24 11:56
對(duì)方紅沖不了，需要你們?nèi)ラ_(kāi)確認(rèn)單。
84784995
04/24 11:57
在發(fā)票哪里開(kāi)呢
84784995
04/24 11:57
如果沒(méi)開(kāi)紅字不能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的吧
84784995
04/24 11:57
是嗎，老師
郭老師
04/24 12:01
功能菜單依次選擇【開(kāi)票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開(kāi)具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。 錄入查詢(xún)條件，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕。在頁(yè)面點(diǎn)擊【選擇】，將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面，選擇沖紅原因，點(diǎn)擊【提交】按鈕。點(diǎn)擊【去開(kāi)紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開(kāi)具界面，再點(diǎn)擊 【開(kāi)具發(fā)票】，完成紅字發(fā)票開(kāi)具。 電子稅務(wù)局開(kāi)票流程是這一個(gè)。
郭老師
04/24 12:01
沒(méi)有開(kāi)紅字確認(rèn)單，不需要轉(zhuǎn)出。
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