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問(wèn)題已解決
老師 我想問(wèn)下就是我這邊想轉(zhuǎn)出農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng) 有些農(nóng)產(chǎn)品開的是0稅率 有些開的是9稅率 我是都轉(zhuǎn)出 還是只轉(zhuǎn)0稅率的
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你好，你說(shuō)的是轉(zhuǎn)出是什么意思？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
04/23 16:42
84784970 
04/23 16:44
老師 是這個(gè)意思我們公司是超市零售業(yè) 我們之前的會(huì)計(jì)即報(bào)了免稅收入又抵扣了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是不是要把農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
郭老師 
04/23 16:45
對(duì)的，你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是你認(rèn)證的。
郭老師
04/23 16:45
你哪些做了進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出哪些
84784970
04/23 17:05
老師 就是我們之前填申報(bào)表的時(shí)候免稅的進(jìn)項(xiàng)都是單獨(dú)在農(nóng)產(chǎn)品抵扣那一欄里，其他有稅率的都是正常抵扣的，比如鮮肉啊這些都是開的9稅率，那我轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候不止要轉(zhuǎn)免稅的，開9個(gè)點(diǎn)的也要轉(zhuǎn)出來(lái)是吧
郭老師
04/23 17:06
你好對(duì)的，是這么做的。
84784970
04/23 17:07
嗯 好吧 我以為只要轉(zhuǎn)零稅率的不用轉(zhuǎn)9個(gè)點(diǎn)的
郭老師
04/23 17:08
需要的，只要不允許抵扣的，你抵扣了就需要轉(zhuǎn)。
84784970
04/23 17:09
好的 謝謝您
郭老師
04/23 17:10
不用客氣，工作愉快。
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