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實(shí)務(wù)
問題已解決
一季度收的這種費(fèi)用普票，已入賬了，稅費(fèi)也已經(jīng)申報(bào)了，二季度的時(shí)候發(fā)現(xiàn)普票作廢了，這個(gè)時(shí)候怎么辦??？
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就是這個(gè)發(fā)票在一季度就作廢了是吧？
2024 04/22 10:42
玲老師 
2024 04/22 10:42
更正一季度的申報(bào)就可以。
84785006 
2024 04/22 10:43
對，一季度就作廢了，更正一季度申報(bào)那是不是稅費(fèi)要多扣啊
玲老師
2024 04/22 10:44
你好。要是作廢的發(fā)票原來交稅了可以申請退稅或者抵扣以后的稅款是這樣。
84785006
2024 04/22 10:44
做這種更正在稅務(wù)系統(tǒng)里會(huì)不會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)啊？
玲老師
2024 04/22 10:46
提示也不怕呀，因?yàn)樵凼巧陥?bào)有錯(cuò)誤，更認(rèn)為正確的沒問題。
玲老師
2024 04/22 10:46
至于會(huì)不會(huì)提示這個(gè)是系統(tǒng)的問題，這個(gè)不好說，各地系統(tǒng)可能有差異。
84785006
2024 04/22 10:50
這個(gè)是別人來給我們的普票，做費(fèi)用的，一季度已經(jīng)沖減所得了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)作廢，我們更正申報(bào)是不是就是要多交稅？
玲老師
2024 04/22 10:52
你好對的您費(fèi)用減少您利潤會(huì)增加要補(bǔ)交所得稅。
84785006
2024 04/22 10:55
一般企業(yè)的費(fèi)用都是沖減企業(yè)所得的嗎？還有什么用處？
84785006
2024 04/22 10:58
如果款已付票沒來，那是根據(jù)票做賬還是根據(jù)付款做賬？
玲老師
2024 04/22 10:59
費(fèi)用要是一般納稅人取得專用發(fā)票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)以外的那部分就是抵扣所得稅了，沒有其他的了。
84785006
2024 04/22 11:21
如果款已付票沒來，那是根據(jù)票做賬還是根據(jù)付款做賬？
玲老師
2024 04/22 11:23
根據(jù)實(shí)際收到的商品和服務(wù)入賬。
84785006
2024 04/22 11:25
如果是房租呢，付的全年的房租，是以本季度的房租費(fèi)用做賬？
84785006
2024 04/22 11:29
全年房租是80萬，已收票40萬，已付款60萬，房租做費(fèi)用，那做賬做多少？第二季度所得稅費(fèi)用抵扣所得稅多少錢可以抵？
玲老師
2024 04/22 11:29
房租就是按月來確認(rèn)成本費(fèi)用沒有發(fā)票也是按月確認(rèn)。
84785006
2024 04/22 11:30
不管有沒有付款和發(fā)票都是按月確認(rèn)成本費(fèi)用嗎
玲老師
2024 04/22 11:34
是的這樣是對的 是的
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