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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年四季度預(yù)繳了所得稅，現(xiàn)年報(bào)存在退稅，怎么做才不用退稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好， 只要業(yè)務(wù)都是真實(shí)的。該退就退，該交就交， 不要故意不要，
而且 ，現(xiàn)在退稅都不到稅局現(xiàn)場(chǎng)，網(wǎng)上申請(qǐng)就行。
04/20 11:26
84784998 
04/20 11:27
我看需要太多資料了，老板也說(shuō)不退，不知道怎么辦呢
apple老師 
04/20 11:40
看來(lái)各地還是有差異的，?
接觸一些 山東的，江蘇 等的學(xué)員，都不要提供資料，直接退的。
如果實(shí)在不想退， 那就減少一些費(fèi)用，變成交稅，再少交一點(diǎn)。比方 再交個(gè) 幾百元
84784998
04/20 11:42
那是不是比如說(shuō)存在退稅兩百，年報(bào)顯示本期應(yīng)補(bǔ)稅240。提交申報(bào)就可以直接把那個(gè)要退的抵扣，然后補(bǔ)稅40呢
apple老師
04/20 11:46
同學(xué)你好，你已經(jīng)申報(bào)完了，對(duì)嗎，我以為你是 還沒(méi)點(diǎn)最后一步動(dòng)作，只是說(shuō)知道要退稅了，
如果，你已經(jīng)申報(bào)了，你要進(jìn)行更正申報(bào)。?
也是你直接重新申報(bào)就行，不用去現(xiàn)場(chǎng)
84784998
04/20 11:49
四季度是第一次申報(bào)，繳稅600，然后改過(guò)一次，顯示繳稅400，年報(bào)就顯示繳了的400也要退，老師，實(shí)在是不知道怎么辦了
apple老師
04/20 11:57
明白了，
就做更正申報(bào)吧
把一些費(fèi)用憑證，給做減少，相應(yīng)的，也把你家的賬打開(kāi)，反結(jié)一下，把抽出來(lái)的憑證，計(jì)入到24年
你家交了400. 所以，我估計(jì)是 0.05的稅率
那么，你把費(fèi)用減少=400/0.05=8000? 以上
比方說(shuō)，減少10000
這樣的話，你交的稅=10000*0.05=500
原來(lái)已預(yù)交400
再補(bǔ)100? 就行
84784998
04/20 12:02
那老師，我更正那次就存在一個(gè)兩百退稅，是不是年報(bào)所得稅 稅額要大于我第一次繳納的600才可以呢
84784998
04/20 12:03
成本是不是沒(méi)有發(fā)票，只有收據(jù)之類(lèi)的也要調(diào)減呢
apple老師
04/20 12:07
對(duì)的，同學(xué)，理解正確 ，要想不退，就得大于 你當(dāng)時(shí)預(yù)繳的600元才行。
【成本是不是沒(méi)有發(fā)票，只有收據(jù)之類(lèi)的也要調(diào)減呢】
----對(duì)的。這些基本上都是調(diào)減項(xiàng)
如果這些調(diào)整了， 還是利潤(rùn)太少的話
就再減去一些 有發(fā)票的費(fèi)用
84784998
04/20 12:08
好的老師，謝謝您
84784998
04/20 12:09
調(diào)賬后和四季度所得稅不一樣了，會(huì)有問(wèn)題嗎
apple老師
04/20 12:11
沒(méi)關(guān)系的。本來(lái) 清算的目的就是擔(dān)心以前申報(bào)的不對(duì)。才給這么個(gè)機(jī)會(huì)重新申報(bào)的
84784998
04/20 12:14
好的，太謝謝老師了
apple老師
04/20 12:23
不客氣，同學(xué)，老師應(yīng)該的， 工作辛苦了
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