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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師第一季度盈利，繳納了所得稅，后三個(gè)季度虧損沒(méi)有繳稅，現(xiàn)在有退稅，不想退，也不想留抵，可以調(diào)賬調(diào)稅嘛？具體怎么調(diào)呢？
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你有沒(méi)有沒(méi)有發(fā)票的做調(diào)增，業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)超額的調(diào)增
2024 04/19 16:43
84785029 
2024 04/19 16:44
有的話怎么調(diào) 沒(méi)有的話怎么調(diào)呢
84785029
2024 04/19 16:45
我能不能調(diào)表不調(diào)帳，吧應(yīng)退的稅對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅所得額填到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類其他里面，可以嗎
王曉曉老師 
2024 04/19 16:47
你可以調(diào)表不調(diào)賬的
84785029
2024 04/19 16:47
直接在納稅調(diào)整那調(diào) 可以的 是嗎
王曉曉老師
2024 04/19 16:53
是的，匯算清繳就是調(diào)表不調(diào)賬
84785029
2024 04/19 16:54
怎樣操作更合理一點(diǎn)呢 具體調(diào)在哪里呢
王曉曉老師
2024 04/19 16:56
有個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表，支出有個(gè)其他，這里調(diào)的是沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用
84785029
2024 04/19 16:59
可以在這個(gè)里面調(diào)整 是嗎？
王曉曉老師
2024 04/19 17:03
是的，可以在這里調(diào)
84785029
2024 04/19 17:12
好的，謝謝老師
王曉曉老師
2024 04/19 17:15
不客氣的，工作順利。你以后第一季度可以計(jì)提多一點(diǎn)工資，暫估點(diǎn)費(fèi)用成本，別上來(lái)就交稅，弄的自己被動(dòng)
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