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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好！老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅，我不想退稅，想盈利適當(dāng)交點(diǎn)稅 請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)
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你好，可以通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫(xiě)調(diào)增應(yīng)納稅所得額，從而導(dǎo)致適當(dāng)交點(diǎn)稅
2020 05/14 11:36
84784956 
2020 05/14 11:38
扣除類下面的其他填寫(xiě)數(shù)字嗎？這個(gè)數(shù)字我可以根據(jù)什么來(lái)填寫(xiě)，我只要是有一點(diǎn)盈利就可以，交一點(diǎn)點(diǎn)稅
鄒老師 
2020 05/14 11:42
你好，是的
金額=沒(méi)有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值+（退稅額+想補(bǔ)交的所得稅金額）/所得稅稅率
84784956
2020 05/14 11:48
這個(gè)數(shù)據(jù)我可以隨便填寫(xiě)一個(gè)嗎？因?yàn)楣芾碣M(fèi)用其他的都填寫(xiě)了，按照實(shí)際的數(shù)字，只是扣除項(xiàng)目的金額我可以隨便填寫(xiě)一個(gè)剛好的數(shù)字，2.6萬(wàn)左右
鄒老師
2020 05/14 11:51
你好，這個(gè)是根據(jù)補(bǔ)稅金額需要填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)就是了
84784956
2020 05/14 11:54
嗯，我填寫(xiě)2.6萬(wàn)就剛好，只要繳稅幾十元，這樣會(huì)有什么影響嗎？我需要調(diào)賬嗎？
鄒老師
2020 05/14 11:55
你好，沒(méi)有什么影響，不需要調(diào)整本來(lái)的賬務(wù)處理的
84784956
2020 05/14 11:57
嗯，非常感謝。
鄒老師
2020 05/14 11:59
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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