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老師 合并財務報表時 母子公司的往來款 和子公司轉給子公司的往來款 怎么抵消呀

84785016| 提問時間：04/19 14:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 具體什么情況，比如 本年子公司向母公司出售一批存貨，賬面價值80，交易價格100，年末這批存貨未出售。 那抵消分錄 借：營業(yè)收入100 貸：營業(yè)成本80 存貨20
04/19 14:42
84785016
04/19 14:43
沒有任何交易 就是銀行互相轉款
小菲老師
04/19 14:48
同學，你好 就是銀行互相轉款 那你往來科目對沖就行
84785016
04/19 14:49
好的 謝謝老師
小菲老師
04/19 14:51
不客氣，祝工作順利
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