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企業(yè)所得稅匯算清繳，如應付職工薪酬貸方累計金額，那么實際金額減掉1月發(fā)放的12月金額，然后加上24年1月發(fā)放的1月金額嗎
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您好，是的，是這么計算的哦
04/19 12:00
84784964 
04/19 12:03
如果今年1月交23年第四季度工會費時又計提了一次，23年已經(jīng)計提過，然后現(xiàn)在調賬可以吧，這樣第一季度只有繳納的金額這個加到23年實際金額里面，這樣嗎
廖君老師 
04/19 12:05
您好，是的，這個處理很好哦
84784964
04/19 12:05
如果23年社保計提多了，只能納稅調增，24年做賬沖減多計提的費用嗎
廖君老師
04/19 12:07
您好，是的，沖減時 損益科目換成? 未分配利潤，不能影響24年利潤哦
84784964
04/19 12:08
那就是通過以前年度損益調整調了
廖君老師
04/19 12:08
您好，是的，損益科目用以前年度損益調整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代
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