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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表填寫。 免稅銷售額那欄應(yīng)填寫多少？ 幫忙計(jì)算下。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，第12行，填寫-（4萬(wàn)加5萬(wàn)，8500+99450+3880+1200+262.5）
第10行填寫，79207.92+19306.93+3063，9.07+39603.96+28762.38-4603.96+83，316.83+474572.82
2024 04/19 10:32
84784985 
2024 04/19 10:40
老師,專票部分不應(yīng)該填寫12行。
圖一是我和老師想法一致填寫，圖二是我同事申報(bào)上面填寫。
我指出其中的錯(cuò)誤，但是稅務(wù)端口那邊比對(duì)通過(guò)了。也沒有問(wèn)題。那我同事那邊填寫也可以對(duì)嗎？
郭老師 
2024 04/19 10:41
第10行填寫，79207.92+19306.93+3063，9.07+39603.96+28762.38-4603.96+83，316.83
第一行和第二行填寫474572.82
郭老師
2024 04/19 10:42
我上面寫的這種方法，申報(bào)不了。他應(yīng)該是申報(bào)不了，所以才直接用普通發(fā)票的合計(jì)起來(lái)的。
84784985
2024 04/19 10:44
那正確的第10行填寫就是我同事那樣，免稅和1%征收率的合計(jì)數(shù)？
郭老師
2024 04/19 10:44
正確的，不是他填寫的，是我上面給你寫的，他申報(bào)的這種不對(duì)。最好帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局修改一下。
84784985
2024 04/19 10:45
因?yàn)樽蛱爝^(guò)了申報(bào)期，所以，網(wǎng)上不可以更正申報(bào)了對(duì)嗎？需要到窗口辦理？
郭老師
2024 04/19 10:48
你即使在申報(bào)期網(wǎng)上更正不了，你付出銷售額這里保存不了，你可以試一下的。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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