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其他應收款和其他應付款收不回來也付不出去如何調(diào)賬，大概時間多久就可以調(diào)
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你好，你只要確定了就可以調(diào)整。有沒有你單位職工或是你老板的？
04/19 08:51
84784967 
04/19 08:52
就是員工和老板的，如何調(diào)呀，科目分錄可以教教嗎
郭老師 
04/19 08:53
你好，其他應收款，別人欠你的錢是員工老板的，做分紅工資老板的。
借，利潤分配，應付利潤，
貸，應付利潤，
借，應付利潤，
貸，其他應收款，
應交稅費，個稅，
借，利潤分配，未分配利潤。
貸，利潤分配，應付利潤。
郭老師
04/19 08:54
員工的做工資借，應付職工薪酬工資貸，其他應收款。
郭老師
04/19 08:54
然后其他應付款你們不支付的，借其他應付款貸營業(yè)外收入。
84784967
04/19 08:58
其他應收款收不回來還要交個稅？沒太明白分錄老師，分錄應付利潤是當年做賬方法還是跨年呀
郭老師
04/19 09:00
對的是的，當年跨年都可以做呀。只要確定收不回來，就可以做。如果是年底他不還錢的話，年底就可以做。
郭老師
04/19 09:00
其他應收款是你單位職工和老板的，需要交個稅。分別按照工資和分紅。
84784967
04/19 09:24
意思能理解為就是對方欠錢，員工按照工資申報個稅，老板按照分紅報個稅
郭老師
04/19 09:28
對的對的可以這么理解。
84784967
04/19 10:36
那請問這個當年調(diào)賬是這樣分錄，跨年在匯算之前也是這樣嗎，匯算之后是走以前年度損益嗎
郭老師
04/19 10:38
之前之后都是這么做的，跨年的也是這么做
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