問(wèn)題已解決

老師，我上個(gè)月計(jì)提應(yīng)收賬款的時(shí)候，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候，忘記把稅費(fèi)貸記了，這個(gè)月做收款的時(shí)候，我要怎么弄呢

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/18 16:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要先做這個(gè)調(diào)整分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個(gè)月做收款的分錄 借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
2024 04/18 16:19
84785036
2024 04/18 16:21
這樣對(duì)嗎
鄒老師
2024 04/18 16:22
你好，是這樣做調(diào)整分錄 的
84785036
2024 04/18 16:22
我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啟用了存貨輔助核算的
鄒老師
2024 04/18 16:22
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎?
84785036
2024 04/18 16:22
老師沒(méi)有了
鄒老師
2024 04/18 16:23
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
84785036
2024 04/18 16:23
上個(gè)月計(jì)提的應(yīng)收賬款，這個(gè)做稅費(fèi)有沒(méi)有啥影響呢
鄒老師
2024 04/18 16:24
你好，需要先做這個(gè)調(diào)整分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 調(diào)整之后，就沒(méi)有什么不良影響了啊?
84785036
2024 04/18 16:25
調(diào)整的時(shí)候，我的摘要要不要寫(xiě)調(diào)整兩個(gè)字呢
鄒老師
2024 04/18 16:26
你好，摘要可以是：調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證?
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