問(wèn)題已解決

紅沖了發(fā)票，2023年4月的申報(bào)表的收入為負(fù)數(shù)，有留抵的稅額后抵欠，抵欠的分錄怎么做？老師

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/18 10:34
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
就是你沖紅的這部分銷項(xiàng)是嗎？
2024 04/18 10:36
84785036
2024 04/18 10:38
是的，銷項(xiàng)的稅額為負(fù)數(shù)
王曉曉老師
2024 04/18 10:39
就在負(fù)數(shù)放著就可以了，后續(xù)下個(gè)月正數(shù)了再結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2024 04/18 10:39
有留抵時(shí)沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，到抵欠時(shí)不知怎么做分錄了
84785036
2024 04/18 10:41
到抵欠時(shí)需要做分錄嗎？
王曉曉老師
2024 04/18 10:42
不需要額外做什么，你就按實(shí)際交的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅做就可以了
84785036
2024 04/18 10:42
就是現(xiàn)在抵欠了，留抵的稅額為0
王曉曉老師
2024 04/18 10:43
嗯，不需要額外做什么了
84785036
2024 04/18 10:47
但在抵欠完還有要交的稅，到繳納時(shí)可以直接計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）”嗎？
王曉曉老師
2024 04/18 10:56
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785036
2024 04/18 11:08
就是可以計(jì)入已交稅金？
王曉曉老師
2024 04/18 11:33
你就直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就可以了
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