問(wèn)題已解決

老師好，4月申報(bào)3月增值稅稅款115782.72，申報(bào)完后沒(méi)在申報(bào)期內(nèi)繳納稅款，4月21日繳納3月稅款。然后5月申報(bào)4月稅款，第30行應(yīng)該寫(xiě)115782.72吧 ？？ 還是應(yīng)該在6月申報(bào)5月報(bào)表寫(xiě)在第31行，現(xiàn)在疑點(diǎn)就是4月21號(hào)繳納稅款是過(guò)了4月申報(bào)期繳納稅款，那就屬于5月繳納稅款嗎？如果屬于5月，那就是應(yīng)該在5月報(bào)表的第31行寫(xiě)。

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看下現(xiàn)在25行出現(xiàn)了什么金額，這個(gè)25行和30欄是一樣的。如果沒(méi)有欠稅，你在逾期申報(bào)繳納的也可以。
04/18 10:01
84785020
04/18 10:03
是的。老師。25行有這個(gè)數(shù)。哦，逾期申報(bào)，就是寫(xiě)在第31行了應(yīng)該
郭老師
04/18 10:05
不用的，在30號(hào)里面填寫(xiě)就行
84785020
04/18 10:15
那他不屬于上期屬于上上期
郭老師
04/18 10:19
你好，這個(gè)不屬于的，這里出來(lái)的都是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款
84785020
04/18 10:37
我是3月的稅款，4月21號(hào)繳納，6月份申報(bào)5月的報(bào)表
郭老師
04/18 10:38
截圖你現(xiàn)在的主表，我看一下的。
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