問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳增值稅以及附加稅，還有企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄，到次月申報(bào)未交增值稅，分錄怎么做？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/18 08:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
?借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加（城建附加/印花稅） 貸：應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 ? 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 月末 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 /未交增值稅 申報(bào)就填在附表四 預(yù)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2024 04/18 08:40
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