問(wèn)題已解決

老師，我去年是小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)科目下面沒(méi)有明細(xì)了。23轉(zhuǎn)到24年這個(gè)科目是有余額的，24年2月我轉(zhuǎn)成一般納稅人了，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目下面要設(shè)置進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，要怎么操作。設(shè)置的話，之前的余額要怎么弄

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 08:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)余額是你需要繳納的，還是不需要交？不需要交的話，你轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里面去。
04/18 08:39
84785045
04/18 08:42
不用繳納的，你的意思是，先把余額轉(zhuǎn)掉，然后再設(shè)置就可以了？
郭老師
04/18 08:43
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785045
04/18 08:58
我24年一月還是小規(guī)模，到二月才變更為一般納稅人的。所以一月的時(shí)候還是要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 ，到二月才要增加明細(xì)
郭老師
04/18 08:58
你好，對(duì)的是的，你可以增加一個(gè)二級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，然后再增加三級(jí)科目。你不用接著之前的來(lái)。
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