問(wèn)題已解決

你好，我想問(wèn)一下商貿(mào)公司，一半納稅人，2023年有金蝶系統(tǒng)賬，后面就沒(méi)有記賬憑證這些，直到現(xiàn)在，現(xiàn)在出納說(shuō)系統(tǒng)供應(yīng)商貨款跟Excuse手動(dòng)做的賬對(duì)不上，所以要怎么設(shè)期初余額，科目的累計(jì)借貸，假如要重新建賬要怎么建起來(lái)，還有購(gòu)銷產(chǎn)品比較多，就是應(yīng)收應(yīng)付多，還怎么做賬，還有后期銷售了，但是貨都銷完了，款只付了一點(diǎn)或者一半，后期又該怎么做賬才方便核對(duì)

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 20:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，金蝶時(shí)中間斷了這么久沒(méi)做賬，商貿(mào)公司的賬很多的，這個(gè)就難補(bǔ)了，您聯(lián)系金蝶客服有模板，可以把我們手工賬加工后導(dǎo)入系統(tǒng)，我們也是商貿(mào)平臺(tái)，每天收款上萬(wàn)單，分到每個(gè)客戶做應(yīng)收款的，就是買了一個(gè)金蝶自動(dòng)拋憑證的EXCEL模板，4000元不到，一次性費(fèi)用，很省人工的
2024 04/17 20:19
84784988
2024 04/17 20:23
沒(méi)有手工憑證賬
廖君老師
2024 04/17 20:24
您好，那咱去年每月申報(bào)哪來(lái)的數(shù)據(jù)呀
84784988
2024 04/17 20:25
代賬公司做的 ? 但是這邊剛?cè)ス静徽J(rèn)識(shí) ? 老板就說(shuō)給他把內(nèi)賬建起來(lái)
84784988
2024 04/17 20:26
然后我也是剛買視頻課自學(xué)的 ?我也不熟 ? 沒(méi)做過(guò)一套賬
廖君老師
2024 04/17 20:27
哦哦，只是內(nèi)賬呀，那就從現(xiàn)在開始的嘛，以前的不用管，另外我們可以外賬會(huì)計(jì)要資料的，他們賬，可以導(dǎo)入我們的金蝶
84784988
2024 04/17 21:05
我是這樣想 畢竟才來(lái)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)也不好意思開口跟老板講讓他去要，如果從現(xiàn)在開始就是所有科目期初，累計(jì)借貸都是0了
廖君老師
2024 04/17 21:07
您好，內(nèi)賬可以的哦，
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