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老師你好，我想問一下當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要當(dāng)月完成認(rèn)證嗎？可以下個(gè)月或者之后再認(rèn)證吧？
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你好，可以在需要抵扣的當(dāng)月勾選，但是取得發(fā)票當(dāng)月還是要做賬
04/17 17:46
84785026 
04/17 17:48
就是當(dāng)月取得的還是要當(dāng)月做賬，做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
家權(quán)老師 
04/17 17:53
是的，就是那樣做的
84785026
04/17 17:58
老師是這樣的，他這張發(fā)票取得是因?yàn)槲覀児臼谴鷺I(yè)主，裝修款都是和業(yè)主實(shí)報(bào)實(shí)銷的，供應(yīng)商和我們結(jié)算，我們和業(yè)主請款，這樣的話我是掛往來的，那他這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的話就是我們的營業(yè)外收入了，我應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸營業(yè)外收入，這樣記賬嗎？
家權(quán)老師
04/17 18:05
是的，把那個(gè)增值稅抵消就是了哈
84785026
04/17 18:08
要是他這個(gè)票之后紅沖了，那我直接做相反分錄就行了吧？
家權(quán)老師
04/17 18:08
那么直接原分錄紅沖就是
84785026
04/17 18:10
好的，明白了！謝謝老師！
家權(quán)老師
04/17 20:56
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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