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老師，3月退稅都退回來了，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅稅怎么還是負(fù)數(shù)呀？

84784986| 提問時(shí)間：2024 04/17 14:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
咱們是因?yàn)槭裁赐硕惖模?/div>
2024 04/17 14:14
84784986
2024 04/17 14:19
甲方讓換發(fā)票
玲老師
2024 04/17 14:21
看一下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目余額是負(fù)數(shù)嗎？
84784986
2024 04/17 20:16
我們是小規(guī)模，應(yīng)交稅貸方余額為負(fù)1103.應(yīng)交增值稅余額為平
玲老師
2024 04/17 20:22
應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)負(fù)數(shù)是不是因?yàn)橥素洸女a(chǎn)生負(fù)數(shù)的？ 要是這樣就是可以留著以后再有收入時(shí)交稅時(shí)抵。
玲老師
2024 04/17 20:23
咱后面再開發(fā)票需要交稅時(shí)就用這個(gè)增值稅能抵。
玲老師
2024 04/17 20:26
那咱退稅是不是沒有做分錄呢？
玲老師
2024 04/17 20:27
把收到退稅的分錄做上就好了。借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
玲老師
2024 04/17 20:27
把這個(gè)分錄寫上就行了，這個(gè)科目就對(duì)上了
84784986
2024 04/17 21:30
好的，謝謝啦
玲老師
2024 04/17 21:58
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快問題解決請(qǐng)好評(píng)，謝謝您。
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