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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模季度內(nèi)開(kāi)普票12萬(wàn)，增票1個(gè)點(diǎn)的15萬(wàn)，是只需要交15萬(wàn)的增值稅還是27萬(wàn)都得交
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只需要交15萬(wàn)的增值稅
04/17 11:07
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老師好，小規(guī)模納稅人開(kāi)具15萬(wàn)普票，其它開(kāi)專(zhuān)票，總額超過(guò)30萬(wàn)，開(kāi)普票的15萬(wàn)要交稅款嗎
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比如小規(guī)模公司代開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn)，并交了稅的，然后又開(kāi)普票15萬(wàn)，季報(bào)時(shí)報(bào)表上15萬(wàn)填免稅收入，10萬(wàn)還填嗎？
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假如1，開(kāi)普票15萬(wàn)，開(kāi)專(zhuān)票15萬(wàn)，是不是普票部分可以免稅？
假如2，開(kāi)普票15萬(wàn)，開(kāi)專(zhuān)票16萬(wàn)，整體超過(guò)30萬(wàn)了，這里的15萬(wàn)普票還免稅嗎？
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我這個(gè)小規(guī)模公司，這季度，代開(kāi)專(zhuān)票20萬(wàn)，正常開(kāi)普票15萬(wàn)，那我這季度除了要交專(zhuān)票的稅，普票的部分不超30萬(wàn)也需要繳稅嗎
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老師，一般納稅人有簡(jiǎn)易計(jì)稅，不管開(kāi)普票還是專(zhuān)票都需要按發(fā)票金額交增值稅嗎？他享受月度15萬(wàn)免稅政策嗎？
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查看更多- 我手上有一家公司，從銀行貸款到公司對(duì)公戶，又從對(duì)公戶轉(zhuǎn)出給供應(yīng)商，但是實(shí)際供應(yīng)商再轉(zhuǎn)給法人使用，現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款掛300多萬(wàn)，稅務(wù)又要求自查，這個(gè)要怎么處理比較沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢？ 昨天
- 時(shí)間節(jié)點(diǎn)2024.12時(shí) 1、沖銷(xiāo)已確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款20，貸，壞賬準(zhǔn)備20，此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益，借，壞賬準(zhǔn)備，貸，以前年度損益調(diào)整 2、同時(shí)調(diào)整利潤(rùn)分配 借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3、重新開(kāi)票 借，應(yīng)收賬款20 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額就累計(jì)到40萬(wàn)了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應(yīng)收賬款20 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額還有20萬(wàn)） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯(cuò)了 昨天
- 老師，請(qǐng)問(wèn)這樣算有問(wèn)題嗎？我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉，扣的話我又不知道怎么算 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 9天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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