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老師，請問公司審計完了， 有要調整的部分將調整在4月份， 那么今年年初期初余額和上年期末余額表不就對不上了嗎？有什么辦法嗎
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為什么會影響本年期初數(shù)據(jù)呢？不會呀
04/16 21:55
84784971 
04/16 21:58
如果12月的報表期末余額有變動， 那不是今年年初余額也跟著變動了嗎？
王曉曉老師 
04/16 21:59
你做賬做到4月，去年的報表也不會變，12月報表也不會變
84784971
04/16 22:00
老師， 調整在4月也可以嗎？是不是調整好后，到現(xiàn)在為止的期末余額=上年期末余額+調整的部分就可以了？
王曉曉老師
04/16 22:03
是的，做到4月就是這樣。如果你影響12月，就要反結賬到去年我12月做，這種就期末變了，到時今年的報表你都要重新生成一次
84784971
04/16 22:04
老師，收入有調出來，所以去年的虧損變大了，這種情況12月反結賬嗎？那12月上報的所以表都要更正了嗎？
王曉曉老師
04/16 22:11
你可以不更正，只是匯算清繳按最后的報可以了
84784971
04/16 22:12
老師，匯算清繳的時候報表按審計后的填寫對嗎？
王曉曉老師
04/16 22:14
是的，按審計后的填寫的
84784971
04/16 22:48
那請問老師， 稅務系統(tǒng)上報的季度報表還可以填寫審計以前的數(shù)據(jù)生成的報表嗎？
王曉曉老師
04/16 22:58
你這個季度的還可以的呀
84784971
04/16 23:00
那就是3月季度先按之前的賬生成報表， 4月份根據(jù)審計調整做調整分錄， 等4月份生成報表的時候期末余額等于3月的期末余額+4月的發(fā)生額+調整的金額，是不是就可以呢？
王曉曉老師
04/16 23:05
是的，就是這樣的了呢
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