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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表，左右兩邊不等，左邊多，怎么平賬
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊不等，需要去查明原因，才知道該如何處理的
04/16 16:13
84784966 
04/16 16:14
資產(chǎn)比負(fù)債多
84784966
04/16 16:15
多幾十，做營業(yè)外支出，其他收款款，還是不平
鄒老師 
04/16 16:17
你好，不平需要去查明原因，而不是不去查明原因就做分錄。
做分錄是無法解決報(bào)表不平問題的。
84784966
04/16 16:17
難怪，本來想幾十元，算啦
84784966
04/16 16:18
做營業(yè)外支出不行嗎
鄒老師
04/16 16:19
你好，做營業(yè)外支出，報(bào)表仍然是不平的
84784966
04/16 16:41
是的，老師，怎么辦
鄒老師
04/16 16:43
你好，去查明原因（這個(gè)才是關(guān)鍵），現(xiàn)在不知道原因，我這邊也無法告訴你直接如何處理
84784966
04/16 16:59
也許小白錄錯(cuò)了，極有可能
84784966
04/16 17:01
就是個(gè)稅
84784966
04/16 17:01
交了個(gè)稅，她說錯(cuò)了
84784966
04/16 17:07
交了個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸銀行
84784966
04/16 17:09
借應(yīng)付職工薪酬薪酬
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
鄒老師
04/16 18:06
你好，繳納個(gè)稅，是這樣做分錄，這個(gè)分錄是不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不平衡的
84784966
04/16 19:02
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
也可以
鄒老師
04/16 19:04
你好
計(jì)提的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
上面任何一個(gè)分錄，都不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不平衡啊
84784966
04/16 19:08
是的，開始沒說清楚，因?yàn)樗f的數(shù)據(jù)跟銀行對賬單對不上
鄒老師
04/16 19:09
你好，你的意思是報(bào)表數(shù)據(jù)是平衡的，只是銀行對賬單和銀行日記賬的金額不一致，是這個(gè)意思？?
84784966
04/16 19:23
不是，報(bào)表不平，銀行數(shù)據(jù)對，實(shí)際是差銀行個(gè)稅這個(gè)數(shù)，結(jié)果她說錯(cuò)了，說了另一個(gè)數(shù)，然后一會(huì)多，一會(huì)少，超級小白，我就說她錄錯(cuò)數(shù)了
鄒老師
04/16 19:25
你好，你這樣描述來，描述去的，都被繞暈了
實(shí)際是差銀行個(gè)稅這個(gè)數(shù)，不管你是遺漏了哪個(gè)分錄，報(bào)表數(shù)據(jù)仍然是平衡的啊?
84784966
04/16 19:26
報(bào)表不平衡，做賬忘記計(jì)提了
鄒老師
04/16 19:26
你好，做賬忘記計(jì)提了，就補(bǔ)計(jì)提就是了
做賬忘記計(jì)提了（這個(gè)不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的平衡）
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