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老師您好，之前社?？鄢龝r有期末余額有1.2元差額應(yīng)該怎么去平，可以用庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)么？
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你好，同學(xué)，你是計提社保時侯多計提了1.2嗎，同學(xué)，出現(xiàn)這1.2差額的原因
2024 04/16 15:30
84784971 
2024 04/16 15:38
科目余額表有余額，是因為計提按正常計提，但是個人工資社保別個調(diào)整，導(dǎo)致其他應(yīng)收款社保多扣一元多，但是之前那次恰恰每次記得其他應(yīng)收款-代扣個人養(yǎng)老費，那次記到代扣個人社保費在，所以現(xiàn)在期末貸方就一直有個1.2元
84784971
2024 04/16 15:40
都在其他應(yīng)收款里，那我修改一下對報表應(yīng)該不會有影響吧
venus老師 
2024 04/16 16:00
你好，沒有影響，建議你調(diào)整計提的數(shù)字，保持和支付一致
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