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申報3月份個稅時，是填應(yīng)發(fā)數(shù)，還是實發(fā)數(shù)

84785006| 提問時間：2024 04/16 10:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，申報的時候按應(yīng)發(fā)數(shù)來填。
2024 04/16 10:37
84785006
2024 04/16 10:38
3月份工資，4月份發(fā)放，5月份申報對吧
84785006
2024 04/16 10:39
所以個稅系統(tǒng)里面全年的數(shù)，和報表里面的全年數(shù)對應(yīng)不算是不是正常的。因為12月份工資，1月份發(fā)放，2月份才申報對嗎
宋生老師
2024 04/16 10:42
你好對的 就是你理解的這樣
84785006
2024 04/16 11:07
那我23年全年申報數(shù)是48萬。23年計提數(shù)452064，實發(fā)數(shù)427894。 我匯算清繳的時候，怎么填 賬載數(shù)，實發(fā)數(shù)，稅務(wù)金額填啥
宋生老師
2024 04/16 11:12
你好賬載452064 實發(fā)427894 稅務(wù)金額427894
84785006
2024 04/16 11:14
老師，23年全年申報數(shù)是48萬。23年計提數(shù)43，實發(fā)數(shù)45。 我匯算清繳的時候，怎么填 賬載數(shù)，實發(fā)數(shù)，稅務(wù)金額填啥
84785006
2024 04/16 11:15
老師申報表上的數(shù)據(jù)比實發(fā)數(shù)大有沒有影響
宋生老師
2024 04/16 11:19
你好！這么說吧，嚴(yán)格來說，要么你申報錯了，要么你計提錯了，這兩個要一致才對。
84785006
2024 04/16 11:21
我隔了3萬，怎么處理啊
84785006
2024 04/16 11:22
我申報表比實發(fā)數(shù)大，可不可以說是申報的22年12月份的3萬
84785006
2024 04/16 11:23
1月份確實支付了22年12月份的3萬
84785006
2024 04/16 11:23
補(bǔ)計提的
宋生老師
2024 04/16 11:25
你好，這個不行，因為如果你確實申報錯了，你應(yīng)該是更正22年的。
84785006
2024 04/16 11:39
22年已經(jīng)匯算清繳過了，還更改啊
84785006
2024 04/16 11:40
23年全年申報數(shù)是48萬。23年計提數(shù)45，實發(fā)數(shù)45。 我匯算清繳的時候，怎么填 賬載數(shù)，實發(fā)數(shù)，稅務(wù)金額填啥 如果是這樣子呢
84785006
2024 04/16 11:41
這幾天稅局的人過來，說已經(jīng)申報做了匯算清繳的，就不要再更改數(shù)據(jù)了。
宋生老師
2024 04/16 11:43
你好好的，你先按他們的先不用去改。等他們要求的時候再說。
84785006
2024 04/16 11:44
好的，謝謝您
宋生老師
2024 04/16 11:49
你好，不用客氣的了。
84785006
2024 04/16 11:52
22年12月份工資就是在1月份申報啊。那23年的申報表數(shù)據(jù)肯定要大。這樣說不說的過去
84785006
2024 04/16 11:53
說不過去對吧，因為你要計提了才能申報
宋生老師
2024 04/16 11:55
你好，可以的?？梢越忉尅?/div>
84785006
2024 04/16 11:55
有的老師說，申報了實際沒發(fā)放那么多
宋生老師
2024 04/16 11:57
你好！是這樣，你申報了，但是實際沒有發(fā)放也是正常的，這個如果匯算清繳之前還沒有發(fā)放，就要先調(diào)整。
84785006
2024 04/16 11:59
調(diào)整申報表嗎？那我還是更改23年的數(shù)據(jù)吧。反正人員也沒變動過
84785006
2024 04/16 12:00
那也不能更改啊
宋生老師
2024 04/16 12:01
你好，等稅務(wù)局要求吧。你這個遲早要改的，因為你的申報表跟財務(wù)報表都對不上。
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