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問題已解決
老師你好，我們中醫(yī)診所對員工有個福利就是每個月有100元的藥費，但是這個錢不是真的打給員工，就是在系統(tǒng)里每個月給員工充值100元可以用來消費，這個業(yè)務(wù)如果要做賬的話怎么做。
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借應(yīng)收賬款，貸預收賬款，做這一個消費了之后，你再做福利費。
04/16 10:33
84784985 
04/16 10:35
每個月都做借：應(yīng)收賬款100，貸預收賬款100，然后每個月消費的借：管理費用-福利費，貸方做什么呢
郭老師 
04/16 10:36
貸應(yīng)付職工薪酬福利費兼
借應(yīng)付職工薪酬福利費
貸庫存商品
然后消費多少你充多少，第一次做的那個賬務(wù)處理。
84784985
04/16 10:38
但是還有個問題，我們兩個老板的都已經(jīng)用超了現(xiàn)在是負數(shù)，我該怎么做賬
郭老師
04/16 10:41
為員工要錢嗎？不要錢的話做福利費
84784985
04/16 10:45
員工的如果用超了是要補錢的，但是老板的用成負的就沒要過
郭老師
04/16 10:46
你好，那你就做你老板的福利費。
84784985
04/16 10:46
員工的不做嗎，員工每個月那100元如果消費了也要做吧
郭老師
04/16 10:49
員工的做福利的呀
84784985
04/16 10:49
老板的負的全部做成福利費是吧
郭老師
04/16 10:51
是的是的是的是的是的是的。
84784985
04/16 10:55
這個以前會計沒有做這個業(yè)務(wù)，那我第一次做的時候是不是統(tǒng)計出來每個人的余額，先做一筆借：應(yīng)收賬款（余額）貸：預收賬款（余額），老板負的金額直接做成借：管理費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸庫存商品-中藥。
郭老師
04/16 10:55
可以的，可以這么做的。
84784985
04/16 11:31
老師這個應(yīng)收，預收是不是平了這樣做的意義
郭老師
04/16 11:34
哦，你們不是想要充值的時候也體現(xiàn)出來嘛，這不充體現(xiàn)了充值。
郭老師
04/16 11:34
這預收賬款就表示充值了剩余的金額。
84784985
04/16 11:56
預收不是表示充值進去的金額吧，預收減去管理費用-福利費才是剩余的余額吧
郭老師
04/16 12:02
好，可是你們沒有收到錢，借銀行放款，不對吧？
84784985
04/16 12:03
如果不體現(xiàn)每個月充值的是不是只做管理費用就可以了
郭老師
04/16 12:05
是的對的是的對的。
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