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那稅務(wù)怎么知道我是不是用于招待呢

你們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

制造業(yè)，主營(yíng)石材

那別人開過(guò)來(lái)的，我抵扣了咋辦啊

做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧

可以直接修改申報(bào)表嗎？

你是在電子稅務(wù)局報(bào)稅嗎

打開增值稅申報(bào)表 點(diǎn)擊右側(cè)的填寫申報(bào)表，打開增值稅申報(bào)表附表二。 填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 找到第二部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額，將本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額對(duì)應(yīng)填寫在表中的項(xiàng)目分類中，欄次為14至23。 自動(dòng)匯總計(jì)算 填寫完成后，本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)匯總計(jì)算在欄次13中。 取數(shù)到主表 打開增值稅申報(bào)表主表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)從附表二中取數(shù)，欄次為14。 保存并提交申報(bào)點(diǎn)擊保存并提交申報(bào)即可。

我可以去撤銷勾選認(rèn)證，然后修改申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

你這個(gè)月申報(bào)的，是可以這樣做的，撤銷勾選，把專票給他退回去換普票最好了

以及統(tǒng)計(jì)申報(bào)了，無(wú)法撤銷統(tǒng)計(jì)

增值稅作廢申報(bào)，撤銷統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，撤銷勾選

繳款了作廢不了

那這種發(fā)票怎么辦呢？我退回去讓對(duì)方重開嗎？還是就這樣也沒(méi)有關(guān)系

你下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧，已經(jīng)用了就不要退了，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳稅就可以了 你下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)，在附表二第23b填寫你要轉(zhuǎn)出的稅額，

你之前這個(gè)費(fèi)用如果計(jì)入的是管理費(fèi)用 轉(zhuǎn)出后做一筆憑證 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

噢哦好的，謝謝老師

客氣了勤奮努力的同學(xué)