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當年的未分配利潤調(diào)整了年度匯算清繳要調(diào)增嗎
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你是用了以前年度損益調(diào)整科目？23年用的？
04/15 20:13
84784972 
04/15 20:13
對的 23年用了
王曉曉老師 
04/15 20:15
那你23年不需要調(diào)增，因為這個科目不會影響23年的利潤
84784972
04/15 20:16
那怎么體現(xiàn)我的未分配利潤減少了
王曉曉老師
04/15 20:18
這個你是為那年的損益用的這個科目就需要需要更正那年的匯算清繳
84784972
04/15 20:20
我們是以前年度工資多報 稅務局要求剔除 那么不就是未分配少了 多報了 那我這個不影響我本年利潤表 那也不填匯算清繳增加 那我未分配怎么體現(xiàn)我減少了
王曉曉老師
04/15 20:26
你這個只是在資產(chǎn)負債表跟所有者權益表體現(xiàn)，利潤表不體現(xiàn)的
84784972
04/15 20:29
是的呀 那我的匯算清繳的最后張彌補以前年度損益不就不對了嗎
王曉曉老師
04/15 20:33
你這個需要更正22年的匯算清繳的
84784972
04/15 20:34
可以賬改在23年 然后報表改22年的嗎
王曉曉老師
04/15 20:35
你告訴我你是企業(yè)會計準則還是小企業(yè)會計準則
84784972
04/15 21:04
小企業(yè)會計準則
王曉曉老師
04/15 21:27
那你在23年做賬直接就是未來適用法按原科目紅沖可以了，別直接用未分配利潤這個科目呢
84784972
04/15 21:28
管理費用不夠沖呀
王曉曉老師
04/15 21:30
一年都不夠沖的？這多大金額呀
84784972
04/15 21:31
剛好要注銷了 所以沒人了
王曉曉老師
04/15 21:32
你更正22年的吧，這個好點，不然管理費用出個負數(shù)更不好
84784972
04/15 21:33
好的謝謝
王曉曉老師
04/15 21:33
不客氣的，加油加油
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