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老師，具體怎么下，能麻煩老師具體寫一下嗎

借：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費（專戶） 貸：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費 后期做賬 1.交納工會經(jīng)費 借：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費貸：銀行存款 企業(yè)在交納工會經(jīng)費時，應(yīng)記入“其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費”科目，貸記“銀行存款”科目，以反映企業(yè)應(yīng)交未交的工會經(jīng)費。 2. 工會經(jīng)費返還 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：管理費用--工會經(jīng)費貸：其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費

老師，現(xiàn)在是做24年4月份的賬，現(xiàn)在調(diào)整這個賬務(wù)能行嗎，這樣調(diào)整了其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費和其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費專戶后，余額為O了就，

現(xiàn)在調(diào)整可以的。實際余額是是不是也應(yīng)該是零

我看你這個調(diào)整完余額應(yīng)該不是0

同學(xué)你再好好看看

現(xiàn)在銀行存款/工會專戶上借方有1萬多，

這個調(diào)不平啊，因為兩個的金額不一樣唉

是啊，同學(xué)你首先要看看實際應(yīng)該是還有多少金額，再去驗證將通過這筆分錄調(diào)整沒有問題

老師，我現(xiàn)在應(yīng)該具體看哪些部分，我有點不太懂

你好同學(xué)你現(xiàn)在先對一下賬，看時間余額是多少

銀行存款/工會經(jīng)費專戶余額是12000元，其他科目就是上圖上的那個

借：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費（專戶）39418.25 貸：其他應(yīng)付款-公戶經(jīng)費29106.4 統(tǒng)一用一個賬戶 但是你為什么統(tǒng)一完一個賬戶后和實際的工會經(jīng)費返還剩余余額為什么不一樣，這個你需要詳細(xì)了解一下。你第一張里面付工資為什么要記到工會經(jīng)費里面。之前的記賬是不是有錯誤的地方，要好好倒倒賬

第一張圖那是工資里扣了工會經(jīng)費的，主要是計提的工會經(jīng)費金額和繳納的工會經(jīng)費不一致

你好同學(xué)，需要看到你整個賬務(wù)處理的來龍去脈才能給你理清這個，光平臺上說不清，正常的做賬方式上面已經(jīng)發(fā)給你了。之前賬你需要自己再倒一下