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問(wèn)題已解決
老師 你看我報(bào)的印花稅日期是錯(cuò)的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
印花稅按期申報(bào)的話 是季初到季末
如果是按次的話 是固定的某一天
2024 04/15 17:13
84785023 
2024 04/15 17:15
那我這個(gè)就是錯(cuò)的嗎 我這個(gè)是按次申報(bào)
bamboo老師 
2024 04/15 17:25
您是固定的一天啊 都是2023年6月15日
84785023
2024 04/15 17:26
對(duì)啊 是固定的一天啊 可是為啥有滯納金啊
bamboo老師
2024 04/15 17:28
您是2季度申報(bào)的 7月初的 對(duì)吧
84785023
2024 04/15 17:36
就是我是6月份做的賬 然后6月15號(hào)報(bào)的稅 7月份交的稅款
84785023
2024 04/15 17:36
就是我不知道錯(cuò)在哪了 我是按次申報(bào)
bamboo老師
2024 04/15 17:40
繳款期限是7月7日 也在這個(gè)期限內(nèi)繳納的 應(yīng)該沒(méi)有滯納金的
但是看滯納金金額 應(yīng)該是扣了2天的
167.48*5/10000*2=0.16748
這個(gè)就要咨詢下稅務(wù)了
84785023
2024 04/15 17:43
老師 可是我去年做的賬把滯納金和印花稅都算到印花稅的科目里了 那今年企業(yè)匯算清繳怎么辦呢 他讓我把這個(gè)滯納金填上
84785023
2024 04/15 17:43
還有一個(gè)問(wèn)題是 就是我去年成本大于收入 然后提交時(shí)有風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控
bamboo老師
2024 04/15 17:44
那就填這個(gè)金額哈 不填的話 申報(bào)系統(tǒng)會(huì)提示的 這個(gè)金額要納稅調(diào)增
84785023
2024 04/15 17:45
那我賬怎么辦呢
84785023
2024 04/15 17:46
按次申報(bào)15天內(nèi) 印花稅 所以稅務(wù)局不會(huì)是算到7月5號(hào)截止吧
84785023
2024 04/15 17:50
那也不對(duì)啊
bamboo老師
2024 04/15 17:51
?去年成本大于收入 如果是單位實(shí)際情況? 提交時(shí)有風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控 忽i略就好了
偶然一兩年成本大于收入沒(méi)事的 現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)這么不景氣 不關(guān)門都是好事了
滯納金去年計(jì)入了損益類科目 今年匯算清繳填表調(diào)整就好了 因?yàn)榻痤~不大 期間損益已經(jīng)結(jié)賬了 您調(diào)賬也不好寫分錄
借：以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出
貸：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加
只能這樣調(diào)整了
84785023
2024 04/15 17:53
老師 我就是不確定我這個(gè)印花稅 是時(shí)間錯(cuò)了嗎
bamboo老師
2024 04/15 17:55
您申報(bào)的截圖上面寫的截止日期是7月7日
也是這天繳稅的 扣您滯納金 想不通啊
84785023
2024 04/15 21:07
老師 是幾號(hào)和幾號(hào)兩天啊
bamboo老師
2024 04/15 21:08
您繳費(fèi)截止日期是7.7 繳費(fèi)日期也是7.7 應(yīng)該沒(méi)有逾期啊
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