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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問下22年發(fā)放工資的時(shí)候有30塊錢未發(fā)放，然后掛帳其他應(yīng)收款科目，當(dāng)時(shí)在22年沒發(fā)，在23年5月發(fā)放的，23年我應(yīng)該怎么寫分錄呢
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你好，你這個(gè)應(yīng)該是掛的其他應(yīng)付款吧
2024 04/15 16:21
84785036 
2024 04/15 16:22
22年已經(jīng)掛其他應(yīng)收了，那23年怎么調(diào)整呢
小小霞老師 
2024 04/15 16:23
掛的其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)嗎，你發(fā)下分錄
84785036
2024 04/15 17:08
后面坐了個(gè)沖減分錄，借 其他應(yīng)收款貸應(yīng)付工資，然后我等23年發(fā)了多少就沖減多少可以不
小小霞老師
2024 04/15 19:28
你可以看下沖減后的余額在哪方，然后去沖平。你這個(gè)是往來，可以直接沖，在摘要備注清楚就可以
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