00:10:00
問題已解決
去年三月份中途結賬的，錄入期初余額的時候錯了，今年怎么調(diào)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體的是哪一個科目錯了？
2024 04/15 12:37
84784968 
2024 04/15 12:43
損益類科目，應該寫在本年累計那列，我寫在期初余額那就，導致現(xiàn)在2023年節(jié)之后，損益類的科目全都有余額了，怎么弄呢
郭老師 
2024 04/15 12:43
你好，你錄入了損益類的科目，你的借貸平衡嗎？
84784968
2024 04/15 12:46
當時是另一個會計弄的，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題
郭老師
2024 04/15 12:46
你好，你借貸平衡嗎？正常的借貸不應該平衡的。
郭老師
2024 04/15 12:46
就看一下他在哪個科目里面調(diào)整的是不是未分配利潤。如果是的話，你把它結轉到未分配利潤。
84784968
2024 04/15 12:47
財務軟件年結以后，損益類科目全都有一開始錄入的期初數(shù)
郭老師
2024 04/15 12:47
我的意思是資產(chǎn)負債表他怎么做平的？
郭老師
2024 04/15 12:47
沒有結轉損益，你的資產(chǎn)負債表是不平衡的。
閱讀 3153
描述你的問題，直接向老師提問
373
意見反饋
