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未分配利潤不等于年初未分配利潤加本連凈利潤，他們差了兩分錢，現(xiàn)在找到一分錢，兩外一份找不到了，該如何處理
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你好，你看下你每個月一樣嗎？幾月份開始不一樣的？幾月份查出來的不一樣，然后讓他去找一下?lián)p益類的發(fā)生額和利潤表里面的是不是一樣的。很有可能它是有紅沖的。
2024 04/15 10:36
84784973 
2024 04/15 10:37
就3月不一樣
郭老師 
2024 04/15 10:39
你去查一下，三月很有可能你有紅沖的
84784973
2024 04/15 10:44
沒有沖紅
84784973
2024 04/15 10:45
有一個報銷
郭老師
2024 04/15 10:46
你好，你去自己查一下吧，需要看一下具體的什么原因的差異。
郭老師
2024 04/15 10:46
只有一個報銷，借管理費用貸其他應付款，這個管理費用你看下還有余額嗎？
84784973
2024 04/15 10:46
可是數(shù)據(jù)是沒有問題的，沖了5000是整數(shù)
郭老師
2024 04/15 10:47
你好，你現(xiàn)在能查到原因嗎？
84784973
2024 04/15 10:51
不能呀老師
郭老師
2024 04/15 10:52
你好，你截圖你的科目表和利潤表，我給你核對一下。
郭老師
2024 04/15 10:52
只要3月份的。只要3月份。
84784973
2024 04/15 10:53
看看這個，就差兩分錢
84784973
2024 04/15 10:54
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)是只哪一類
84784973
2024 04/15 10:55
不會就是長期待攤費用吧！
郭老師
2024 04/15 10:56
你不是說的是未分配利潤嗎？怎么又長期待攤費用資產(chǎn)類的？l
84784973
2024 04/15 11:00
未分配利潤差兩分，我就去找錯誤，發(fā)現(xiàn)長期待攤費，少分攤一分
84784973
2024 04/15 11:00
所以現(xiàn)在我還得要找出兩外一分錢，但是我找不到了
郭老師
2024 04/15 11:01
那就是無形資產(chǎn)和長期待攤費用沒有分攤吧？
郭老師
2024 04/15 11:01
把這兩個反結(jié)賬分攤了試一下。
84784973
2024 04/15 11:03
我不知道無形資產(chǎn)是只什么
郭老師
2024 04/15 11:03
無形資產(chǎn)，這是你單位購買的軟件或者是軟著什么的。
郭老師
2024 04/15 11:03
還有的包含著商標。土地。
84784973
2024 04/15 11:04
都沒有啊
郭老師
2024 04/15 11:05
那你去看下你無形資產(chǎn)的發(fā)生額記賬軟件。
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