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老師，16年購入固定資產(chǎn)20萬元，折舊年限8年，已經(jīng)折舊完成，要做資產(chǎn)處置，沒有殘值的情況下計(jì)提折舊是不是也是20萬，但是現(xiàn)在賬上原值是20萬，累計(jì)折舊是15萬，那我處置分錄 借：累計(jì)折舊 15 貸：固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里，應(yīng)該是不是少計(jì)提折舊了呢 要不然怎么累計(jì)折舊額不是20呢

84784990| 提問時間：04/14 20:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，就是少提了，我看還是繼續(xù)折舊吧 您要的分錄如下 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
04/14 21:00
84784990
04/14 21:02
但是固定資產(chǎn)已經(jīng)8年做完報廢證明了，差額做到固定資產(chǎn)清理 5萬嗎
84784990
04/14 21:03
要不這個月做個補(bǔ)提分錄5萬 然后再借累計(jì)折舊20 貸固定資產(chǎn)20 這樣行嗎
廖君老師
04/14 21:03
哦哦，是在固定資產(chǎn)清理 5萬 有沒有賣到錢 借：資產(chǎn)處置損益? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理??
84784990
04/14 21:12
沒有賣到錢，一分錢都沒收到
廖君老師
04/14 21:14
哦哦，那就是上面的分錄，報廢 的資料都要保存好的，
84784990
04/14 21:17
老師會計(jì)學(xué)堂帳套里沒有資產(chǎn)處置損益科目，那計(jì)入營業(yè)外支出里？
廖君老師
04/14 21:26
哦哦，營業(yè)外支出也可以
84784990
04/14 21:27
好的 謝謝老師
廖君老師
04/14 21:27
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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