問題已解決

老師，去年第四季度的企業(yè)所得稅計提多了，實際繳納沒有那么多，怎么做會計分錄，謝謝

84785017| 提問時間：04/14 15:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，那這部分重回，就可以的，沒有跨年吧
04/14 15:34
84785017
04/14 15:37
計提是12月份，實際繳納是在今年1月份
小鎖老師
04/14 15:38
那你就是? 借 應交稅費 所得稅 貸所得稅費用
84785017
04/14 15:40
直接沖回就可以了嗎
小鎖老師
04/14 15:49
嗯對是這個意思的了
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