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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，你好 如發(fā)現(xiàn)去年的工資計(jì)提多了，申報(bào)少了，但是未發(fā)放的工資，在今年怎么會(huì)計(jì)處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！這個(gè)你紅字沖減多計(jì)提的部分
04/14 14:37
宋生老師 
04/14 14:40
你好！是的。但是涉及損益類(lèi)的科目要用以前年度損益調(diào)整
宋生老師
04/14 14:41
你好！具體的分錄，要看你去年的計(jì)提分錄是怎么做的
宋生老師
04/14 14:42
你好！你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
宋生老師
04/14 14:43
你好！這個(gè)調(diào)整后，并不影響本年的。
應(yīng)該參考12月然后加上調(diào)整后的這部分。
宋生老師
04/14 14:45
你好！就是上面說(shuō)的分錄，
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
宋生老師
04/14 17:38
你好！你做了上面這個(gè)分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整就行
84784991 
04/14 14:38
跨年直接沖減就可以了嘛
84784991
04/14 14:39
之前也做工資表，但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是計(jì)提多了 工資表做多了
84784991
04/14 14:40
能說(shuō)下具體分錄怎么做嘛
84784991
04/14 14:42
借：管理費(fèi)用 ?貸：應(yīng)付職工工資
84784991
04/14 14:43
如果在今年3月份做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整后，申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候我應(yīng)該參考幾月的報(bào)表才是正確的。
84784991
04/14 14:44
具體沖紅分錄怎么做
84784991
04/14 16:25
需要沖紅后再做一個(gè)以前年度調(diào)整分錄那里
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