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問題已解決
老師，2020年稅務(wù)局說我公司有一筆運(yùn)輸費(fèi)接受虛開發(fā)票，要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄這樣寫對(duì)嗎
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可以的。然后你的附加計(jì)提
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
04/14 13:54
84784948 
04/14 13:58
在做一筆 借利潤分配未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅對(duì)嗎
郭老師 
04/14 14:00
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784948
04/14 14:01
怪不得呢，我沒有做這一筆分錄，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額不對(duì)
郭老師
04/14 14:01
看下做了之后余額正確。
84784948
04/14 14:31
老師，應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)了，利潤表稅金及附加的金額不對(duì)
郭老師
04/14 14:31
利潤表里面不應(yīng)該包含著。
84784948
04/14 14:32
那我這個(gè)怎么回事
郭老師
04/14 14:34
不清楚你軟件怎么取出了
84784948
04/14 14:45
就是做了，利潤分配未分配利潤 貸 附加稅 這個(gè)金額不會(huì)再利潤表中體現(xiàn)的是嗎？
郭老師
04/14 14:47
是的對(duì)的不顯示的。
84784948
04/14 14:48
老師，你看這是我的稅金及附加明細(xì)科目
郭老師
04/14 14:49
很有可能他是取應(yīng)交稅費(fèi)。你把這個(gè)借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅改成借利潤分配未分配利潤借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。試一下這個(gè)，如果還不行的話，找你軟件售后。
84784948
04/14 14:50
這個(gè)是利潤表
郭老師
04/14 14:52
這個(gè)城建稅明細(xì)取數(shù)不對(duì)。
84784948
04/14 14:52
軟件問題是嗎？
郭老師
04/14 14:53
對(duì)的是的是軟件的問題。
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