問題已解決
老師,我報(bào)年報(bào)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)我感覺沒問題啊?為啥稅收金額過不去?顯示黃色
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速問速答你的主表重新保存一下的里面有收入嗎?
04/13 17:37
84785003
04/13 17:38
沒有收入。我就調(diào)增這一筆
郭老師
04/13 17:39
哦,你們單位在籌建期的嗎?
84785003
04/13 17:40
目前在建設(shè)工地,修辦公樓。還沒完工。沒得收入
郭老師
04/13 17:43
管理費(fèi)用、開辦費(fèi)
不允許抵扣所得稅
全調(diào)增
營(yíng)業(yè)期之后,按照發(fā)生額的60%抵扣。
84785003
04/13 17:44
好的。稅務(wù)局怎么知道我們是籌建期了?
郭老師
04/13 17:45
因?yàn)槟愕南到y(tǒng)里面沒有收入,所以系統(tǒng)自動(dòng)判斷的呀。
84785003
04/13 17:46
好的,謝謝老師,我懂了。我就全部調(diào)增
郭老師
04/13 17:47
不用客氣,周末愉快
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