問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月開(kāi)票超30萬(wàn)，有一張普票是按3%開(kāi)的，請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)第一季度的增值稅？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/13 12:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，多少普通發(fā)票，多少專用發(fā)票？
2024 04/13 12:44
84785000
2024 04/13 12:46
第一季度開(kāi)票36萬(wàn)，兩萬(wàn)多專票，34萬(wàn)普票，有一張普票是3%,其他普票是1%
小林老師
2024 04/13 12:46
你好，那就把不含增值稅的專用發(fā)票部分填寫第2行，
84785000
2024 04/13 12:49
這個(gè)我知道，我是想問(wèn)怎么處理那張3%的普票
小林老師
2024 04/13 12:50
你好，3%普通發(fā)票還是含稅金額/1.01，與開(kāi)普通發(fā)票1%相同處理
84785000
2024 04/13 12:52
那申報(bào)時(shí)會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不成功嗎？
小林老師
2024 04/13 12:53
你好，不會(huì)出現(xiàn)不成功，這個(gè)發(fā)票最好作廢重新開(kāi)
84785000
2024 04/13 12:54
一月份開(kāi)的，現(xiàn)在沖了會(huì)影響第一季度的申報(bào)嗎
小林老師
2024 04/13 12:54
那不會(huì)影響了，只能按1%處理
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