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問(wèn)題已解決
企業(yè)做了暫估成本，現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳發(fā)票還沒(méi)有收到，應(yīng)當(dāng)如何申報(bào)和賬務(wù)調(diào)整
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在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
真實(shí)的暫估不需要調(diào)賬
04/12 16:46
84784985 
04/12 17:00
這部分成本沒(méi)有收到發(fā)票不能睡前抵扣不是用調(diào)減嗎，為什么在扣除類的項(xiàng)目那邊調(diào)增
家權(quán)老師 
04/12 17:01
所謂調(diào)增是調(diào)減成本，調(diào)增利潤(rùn)
84784985
04/12 17:04
好的，那如果暫估成本的發(fā)票在匯算清繳結(jié)束后才收到要怎么做處理呢
家權(quán)老師
04/12 17:07
那么收到了發(fā)票后又重新做匯算，把調(diào)整的金額刪除
84784985
04/12 17:17
那如果23年做的暫估成本不是實(shí)際業(yè)務(wù)如何處理，需要反結(jié)賬在23年12月紅沖當(dāng)時(shí)的憑證還是可以在24年調(diào)整
家權(quán)老師
04/12 17:19
那么需要反結(jié)賬在23年12月紅沖當(dāng)時(shí)的憑證
84784985
04/12 17:21
那這樣需要更正23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎，已經(jīng)申報(bào)過(guò)的24年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要調(diào)整，因?yàn)槟瓿鯏?shù)去年年末不一致了
家權(quán)老師
04/12 17:25
是的，因?yàn)槭翘摴赖?，需要更?3年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào).
年初數(shù)也得調(diào)整
84784985
04/12 17:27
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
04/12 17:29
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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