問(wèn)題已解決

想問(wèn)一下，跨年了結(jié)賬了才發(fā)現(xiàn)幫員工代扣的社保沒(méi)有扣回，1月的賬里應(yīng)該怎么做

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 11:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1月份扣除的嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、 銀行存款。
04/12 12:00
84785003
04/13 11:28
12月的賬是不會(huì)影響未分配利潤(rùn)的對(duì)嗎？只需在1月發(fā)工資時(shí)正常做分錄扣回就OK吧！
郭老師
04/13 11:29
沒(méi)有從工資里扣除的，這個(gè)不影響損益正常做就行
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