問題已解決

增值稅申報(bào)表季度34萬小規(guī)模納稅人3%減按1%，主表16行本期應(yīng)納稅額應(yīng)填寫34萬*3%=10200，18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫34萬*2%=6800（同時(shí)減免表第2列本期發(fā)生額6800，第4列本期實(shí)際抵減稅額6800），這樣應(yīng)納稅額是3400，但是我還有吸納重點(diǎn)群體可抵減稅7800填寫，減免表再增加一行填發(fā)生額3400，實(shí)際抵減3400，這樣主表18行是不是10200，老師這對(duì)不對(duì)

84784957| 提問時(shí)間：04/12 11:28
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉允文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫6800+3400=10200
04/12 11:30
84784957
04/12 11:38
但我附列資料二表城建附加稅怎么填數(shù)字，可抵減稅7800余7800-3400=4400，選代碼，減免稅額填3400*7%=238，還是3400*7%*50%=119
劉允文老師
04/12 11:41
現(xiàn)在六稅兩費(fèi)減免政策不變 減按50%
84784957
04/12 11:56
但這減不完啊，還要繳附加稅
84784957
04/12 11:57
是不是六稅兩費(fèi)和重點(diǎn)群體減免不能同時(shí)享受??？
劉允文老師
04/12 12:03
六稅兩費(fèi)優(yōu)惠的是小規(guī)模的那塊 不包括重點(diǎn)群體減免的 如果有兩個(gè)同樣的優(yōu)惠 只能擇一 系統(tǒng)應(yīng)該默認(rèn)的是優(yōu)惠小規(guī)模的那部分 如果要變更優(yōu)惠政策 需要去柜臺(tái)辦理
84784957
04/12 12:27
那這樣的話，我計(jì)提城建是不是只能按3400*7%計(jì)提入稅金及附加，不能減半計(jì)提了，那這樣不是影響利潤表數(shù)字不一樣了嗎？
劉允文老師
04/12 13:41
妳是在稅務(wù)局里報(bào) 還是財(cái)務(wù)軟件里報(bào)？先按3400*3.5%看看能不能報(bào)過去
84784957
04/12 14:27
稅務(wù)局 ，3.5%報(bào)要交稅，抵不完
劉允文老師
04/12 15:15
那換個(gè)試下不減半看看會(huì)不會(huì)抵 這個(gè)也是第一次碰到
84784957
04/12 15:37
換個(gè)什么呀試一下
劉允文老師
04/12 15:39
妳還方便掃個(gè)碼 我進(jìn)稅務(wù)局幫妳看下
84784957
04/12 15:42
我現(xiàn)沒有電腦，晚上8點(diǎn)多才回家，我QQ號(hào)546132373
劉允文老師
04/12 15:46
這個(gè)可以加**嗎 一直沒用過**
84784957
04/12 16:22
用你QQ加我一下私聊
劉允文老師
04/12 16:24
OKK 我加過了? 妳通過一下W? X? ? ?另外那個(gè)一直沒用過
84784957
04/12 16:57
我W X18075090727，我剛給你發(fā)的是QQ呀
劉允文老師
04/12 17:08
好勒 加過了 通過啦
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~