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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳獎(jiǎng)金合并計(jì)入職工薪酬里嗎？還是計(jì)入其他
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好，工資薪金里面的。
04/12 11:26
84785026 
04/12 11:41
老師，科目余額表白管理費(fèi)用合計(jì)與利潤(rùn)表的管理費(fèi)用應(yīng)該是一直的吧。
郭老師 
04/12 11:42
對(duì)的是的是一樣的。
84785026
04/12 11:45
我這邊是1-5月份是代賬會(huì)計(jì)做的，代賬的數(shù)據(jù)加上這邊的數(shù)據(jù)和與利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不一致，
郭老師
04/12 11:46
你好，查一下的，看一下是不是有紅沖的，紅沖的他放到了相反的方向
84785026
04/12 11:48
好的，謝謝老師
郭老師
04/12 11:49
不用客氣，工作愉快
84785026
04/12 12:44
老師，匯算清繳應(yīng)付職工薪酬填本期借方發(fā)生額還是本期貸方額？
郭老師
04/12 12:45
職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫的是貸方發(fā)生額、
稅收金額，實(shí)際金額是借方發(fā)生額。
84785026
04/12 13:08
老師，匯算固定資產(chǎn)資產(chǎn)原值填期初還是期末數(shù)
郭老師
04/12 13:08
填寫的是期末的余額。
84785026
04/12 13:19
第一次做匯算，麻煩老師了
郭老師
04/12 13:22
你好，填寫的是期末余額，已經(jīng)處置出去的不要算。
84785026
04/12 15:04
老師，小規(guī)模納稅人，開了1%和3%的專票，申報(bào)表里第一欄有填寫3%的項(xiàng)，那1%的填在哪里呢
郭老師
04/12 15:05
也是在第一行和第三行
減免的2%在主表應(yīng)納稅金人額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額里面。
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