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老師，我資產負債表期初余額不平咋回事呀？
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未分配利潤的數字，對不對？
04/12 11:19
84785025 
04/12 13:35
和去年相比嗎老師？去年是負的2898797.78? ?今年年初寫的負的3249029.54差356231.76
84785025
04/12 13:36
差的就是這個數
東老師 
04/12 13:36
對，差的應該就是你那個利潤表里面的凈利潤的數字。
84785025
04/12 13:36
那怎么調整啊老師
東老師
04/12 13:37
你得看看你的去年的利潤表的凈利潤是不是也是這個數字？
84785025
04/12 13:39
不一樣去年利潤表未分配利潤是-2892797.78
東老師
04/12 13:39
你是電腦做賬嗎？正常來說不會不平啊，我的意思是你得把利潤表里凈利潤加到年初的未分配利潤里面
84785025
04/12 13:44
是電腦做賬阿！我改啦一下去年做的一個不對的科目減少了四萬多的差旅費有影響嗎
東老師
04/12 13:45
那你改的話是怎么做賬的呀？
84785025
04/12 13:48
調整把之前的沖紅啦，然后把爭取的做進去啦
84785025
04/12 13:48
我看了下我的期初一月份和去年12月份的確實不一樣，我手動改下可以嗎？
東老師
04/12 13:48
你這個可能是會有影響的。有可能是你的做做賬分錄有問題。
東老師
04/12 13:49
最好還是問問你們的軟件服務商比較穩(wěn)妥。
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