問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下個(gè)稅申報(bào)老板每月叫我按5000申報(bào)，賬戶里有錢(qián)他就轉(zhuǎn)工資，沒(méi)錢(qián)就不轉(zhuǎn)呢，但是我個(gè)稅每月都申報(bào)5千了，24年已經(jīng)申報(bào)三個(gè)月，但實(shí)際沒(méi)發(fā)工資，我是不是應(yīng)該先做分錄計(jì)提工資呢，跟個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致，等到實(shí)際發(fā)放工資做相反分錄平賬

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/12 11:05
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，是的 是應(yīng)該先做分錄計(jì)提工資，跟個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致， 實(shí)際發(fā)放工資做相反分錄平賬
2024 04/12 11:06
84784976
2024 04/12 11:08
計(jì)提工資分錄咋做呢，做相反咋做呢
冉老師
2024 04/12 11:10
計(jì)提的話 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 相反的話 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸管理費(fèi)用工資
84784976
2024 04/12 11:14
我們是發(fā)銷售人員工資，不是銷售費(fèi)用工資，為哈走管理費(fèi)用工資科目呢
冉老師
2024 04/12 11:17
銷售的話，更正一下 計(jì)提的話 借銷售費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 相反的話 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銷售費(fèi)用工資
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