問(wèn)題已解決

建筑公司，工程造價(jià)金額39030528.51，支付的金額是金額是26314836.41，進(jìn)項(xiàng)稅3043113.52，對(duì)方說(shuō)稅率大概3.18左右，這個(gè)怎么計(jì)算的？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/12 10:24
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好，這里說(shuō)的稅率3.18，應(yīng)該是稅負(fù)，用應(yīng)交稅金除以應(yīng)稅收入得來(lái)的。
2024 04/12 10:31
84785014
2024 04/12 10:34
怎么計(jì)算？麻煩老師列一下謝謝
大侯老師
2024 04/12 10:36
比如增值稅稅負(fù)，等于應(yīng)繳納增值稅除以應(yīng)稅銷售收入。 同學(xué)你只給出了進(jìn)項(xiàng)稅金，需要有銷項(xiàng)稅金才能計(jì)算出應(yīng)納增值稅金額。應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785014
2024 04/12 10:43
9點(diǎn)的發(fā)票
大侯老師
2024 04/12 10:45
銷項(xiàng)金額是工程造價(jià)金額的9%還是支付金額的9%？應(yīng)該是工程造價(jià)金額的9%吧？進(jìn)項(xiàng)稅是否相應(yīng)已全部取得？這些數(shù)據(jù)會(huì)影響稅負(fù)的計(jì)算。
84785014
2024 04/12 10:48
全部取得
大侯老師
2024 04/12 10:51
銷項(xiàng)稅額=39030528.51*9%=3512747.5659 應(yīng)納增值稅=3512747.5659-3043113.52=469634.0459 增值稅稅負(fù)=469634.0459/39030528.51=1.2%
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